Przedszkole Miejskie nr 16
w Łodzi

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Łodzi za rok 2020

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

• zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
• skuteczności i efektywności działania,
• wiarygodności sprawozdań,
• ochrony zasobów,
• przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
• efektywności i skuteczności przepływu informacji,
• zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. Przedszkolu Miejskim nr 16 w Łodzi

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

• x monitoringu realizacji celów i zadań,
• x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów
• kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
• x systemu zarządzania ryzykiem,
• x audytu wewnętrznego,
• x kontroli wewnętrznych,
• x kontroli zewnętrznych,
• x innych źródeł informacji: samoocena pracowników administracji i obsługi, samoocena nauczycieli

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łódź 05 maj 2020 r. Elżbieta Gajda